| AREA VI-DOKUMEN SYSTEM |
| |
|
|
|
|
|
|
| NO |
KATEGORI |
OBJEK |
KRITERIA PENILAIAN |
UNSUR PENILAIAN |
KET |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 6 |
Dokumen System |
Ketua/Panitera/ Sekretaris PA/MS |
Struktur Organisasi |
1 |
Struktur Organisasi telah sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015 |
|
| 2 |
Papan informasi/ banner struktur organisasi |
| 3 |
Pengisian Struktur yang kosong |
| Ketua/Panitera PA/MS |
Pelaporan Panggilan/ pemberitahuan delegasi |
1 |
Laporan delegasi ke PTA/MS Aceh dan ditembuskan ke MA dan Dirjen Badilag 2 bulan sekali |
|
| Ketua PA/MS/Ketua Tim Penjaminan Mutu |
Pengendalian Dokumen |
1 |
Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen |
|
| 2 |
Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali |
| 3 |
Daftar Induk dan Distribusi dokumen tidak terkendali |
| 4 |
Daftar induk SK |
| 5 |
Daftar induk dokumen acuan |
| 6 |
Daftar Induk Formulir |
| 7 |
Bukti Permintaan dan Penambahan / perubahan dokumen |
| 8 |
Riwayat Perubahan Dokumen |
| 9 |
Prosedur Mutu Pengendalian Arsip |
| 10 |
Daftar Induk Arsip |
| 11 |
Tanda Bukti Pengendalian Arsip |
| 12 |
Laporan pemusnahan dan perpanjangan arsip |
| 13 |
Level dokumen : Level 1, 2, 3 dan 4 |
| Panitera Muda Hukum |
Laporan Perkara |
1 |
SOP Pelaporan Perkara |
|
| 2 |
Laporan LI.PA.1 s.d LI. PA.22 |
| 3 |
Buku Kendali Pengiriman laporan |
| Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana |
Uraian Tugas seluruh pegawai |
1 |
Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai |
|
| Penyusunan Surat Keputusan |
1 |
Daftar Induk SK |
|
| 2 |
Kumpulan Surat Keputusan |
| Dokumen Rapat |
1 |
Prosedur Mutu Komunikasi |
|
| 2 |
Daftar Hadir, Undangan dan Notulen Rapat |
| Laporan Lembar Kerja (LLK) |
1 |
Diisi secara rutin oleh setiap pegawai |
|
| 2 |
Screen Shoot LLK pada SIMARI |
| Umum dan Keuangan |
Pengelolaan BMN |
1 |
SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|
| 2 |
Laporan Inventaris BMN (Simak BMN) |
| 3 |
SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab |
|
| 4 |
SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab |
| 5 |
SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab |
| Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran |
1 |
Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan |
|
| 2 |
Buku Pembantu Kas |
| 3 |
Buku Pembantu Bank |
| 4 |
Buku Pembantu Kas Tunai |
| 5 |
Buku Pembantu LS |
| 6 |
Buku Pembantu Pajak |
| 7 |
Buku Pembantu Uang Muka |
| 8 |
Buku Pembantu UP |
| 9 |
Buku Pembantu Lain-lain |
| 10 |
LPJ Bendahara Pengeluaran |
| 11 |
Daftar Rincian Kas |
| 12 |
Saldo Rekening |
| 13 |
Ceklis Kelengkapan Berkas |
| 14 |
Routling Slip |
| 15 |
Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan |
| Manajemen Pengelolaan Keuangan |
1 |
SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|
| 2 |
SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
| 3 |
SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
| 4 |
SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
| 5 |
SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
| Dokumen pertanggungjawaban keuangan |
1 |
Dokumen lengkap |
|
| 2 |
Dokumen tersusun rapih |
| 3 |
Laporan tepat waktu |
